Organo Proponente - eFactura

Factura Electrónica

Ges|ERP – Versión 21.7.25.0

Se habilita el campo ‘Órgano Proponente’

El órgano proponente es un campo opcional dentro de la factura electrónica que identifica al órgano que ‘encarga’ el gasto.

Gracias a la versión 21.7.25.0, se habilita el campo de ‘Ref CRM/OP’ dentro del albarán de ventas para que pueda indicarse la referencia de dicho órgano, la cual nos habrá proporcionado previamente nuestro cliente.

Veamos un ejemplo. En el siguiente albarán de ventas cumplimentamos el campo ‘Ref CRM/OP’ indicando ‘Organo Proponente’.

Albarán de Ventas - incluir órgano proponente en 'Ref CRM/OP'

Ahora iremos al módulo de eFactura, dentro de Ventas y Clientes, en el apartado de Facturación.

Seleccionamos nuestra factura y la generamos.

Seleccionar factura en el gestor de eFactura

Para visualizarla nos vamos al link oficial:

http://sedeaplicaciones2.minetur.gob.es/FacturaEVis/  y subimos la factura generada.

Visualizador oficial de facturas electrónicas

Dentro de los ‘DATOS ADICIONALES’ encontraremos la información que hemos puesto sobre el órgano proponente.

Ejemplo factura electronica con órgano proponente
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eFactura

Factura electrónica

Ges|ERP – Versión 21.5.27.0

Generación de facturas electrónicas

Para generar una factura electrónica debemos haber establecido previamente en la ficha de cliente los datos correspondientes a los centros administrativos.

Centros administrativos ficha clientes
Centros administrativos eFactura

Escogeremos la factura que queremos generar electrónicamente y clicaremos sobre el icono de ‘Generar factura’.

Elegir certificado
Proceso concluido

Al finalizar nos mostrará el mensaje de que el proceso ha concluido. Ahora debemos ir a la carpeta que indicamos como directorio de salida en la configuración. Podremos ver que se han generado tres documentos distintos.

Documentos generados

Una vez generada la factura aparecerá en rojo en el sistema.

Factura generada

Si queremos obtener información técnica sobre la validación de la factura que acabamos de generar podremos hacerlo desde el siguiente enlace con el archivo de extensión ‘.xsig’:

Solicitud información validación técnica

En nuestro ejemplo, hemos utilizado un certificado de prueba, por lo que nos dará error al enviarla.

Informe validación técnica

Podemos a su vez, previsualizar la factura desde la página elegiendo nuevamente el archivo con extensión ‘.xsig’.:

Previsualizar factura
Previsualización de factura

La aplicación nos permitirá generar varias facturas de un mismo cliente a la vez, estas se mostrarán en un único archivo. Si por error, hubiéramos elegido facturas de clientes distintos, la aplicación nos advertirá de ello.

Advertencia: no pueden mezclarse varios clientes

También podremos adjuntar documentos a la factura electrónica pulsando en ‘Adjuntos’. Se nos abrirá la ventana de ‘Documentos Asociados’ que podemos encontrar en otros puntos de la aplicación.

Adjuntar documentos eFactura
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factura electronica

Factura electrónica

Configuración Inicial

Requisitos de software: debemos descargar ‘Autofirma’
https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html
Video explicativo de descarga
https://firmaelectronica.gob.es/Home/Ciudadanos/Ciudadanos-Video-Firma#instalacion-de-autofirma
Menú factura electrónica

Una vez tengamos descargada la aplicación de Autofirma es el momento de configurar la factura electrónica en nuestra aplicación Ges|ERP. Para ello vamos al menú de ‘Ventas y clientes’, en el apartado de Facturación y pulsamos sobre eFactura (Factura electrónica).

Gestor Factura electrónica

Haremos clic sobre el icono de configuración. Se abrirá la siguiente pantalla:

Certificado

En el primer apartado debemos cumplimentar el ‘Alias de Certificado’. Pulsando en los tres puntos que encontramos al final de la línea reconocerá los certificados que tengamos instalados. Elegimos el que corresponda asegurándonos de que está en vigor y pulsamos ‘Aceptar’.

A continuación, especificamos la ruta de la aplicación de Autofirma.

Grabación certificado

Datos Generales

En esta área podemos establecer si queremos que en la factura electrónica se especifiquen los códigos internos que hayamos establecido en nuestros artículos y/ o para nuestros clientes poniendo su valor a ‘True’. Si no los especificamos la aplicación tomará los códigos automáticos generados por la misma.

En el Directorio de Salida estableceremos la ruta en la que queramos que se guarden las facturas una vez generadas.

Por último, escogeremos la versión de factura electrónica con la que vamos a trabajar, por defecto aparecerá seleccionada la de uso más extendido, la versión 3.2.1.

Configuración datos generales efactura

Xades

Activando ésta opción, se generará la factura electrónica sin utilizar autofirma para los casos en los que ésta no funcione por algún motivo en el equipo, o no lo tengamos instalado. Firmará igualmente nuestra factura electrónica.

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